根据IT审计通报，查出收费云用户账非本人使用，将用户账号密码给予他人使用，违反《办公电脑使用管理内控制度》（文件编号：CCPG

-ICM-AM-0301），6.4 电脑和账号使用做到专人专用，请勿随意泄露自己的账号和密码，不得使用他人的账号及密码；违反《公司 IT 系统账号

管理内控制度》第 4.1.5 ID号密码管理中，第二项，员工须严格确保密码的保密性，不得随意泄露密码给他人；


一、收费云收款人信息判断条件

   1、收款人非客服助理岗高频次收款；

   2、收款人每天登陆系统有收费记录且无其他人登陆收费；
  
   3、收款人收款条数占比80%，（2021年1-5月收款条数50以上）；


二、未开通收费云系统权限，申请开通渠道如下：

    1、请发OA协同审批《一应云平台权限设立与变更审批流》;
  
   2、提交附件《物业云、收费云权限新增、调整》下载地址： http://feea.ccpgmis.cn:15678/file/muban.zip

   3、按【流程描述】的节点进行逐级审批。

三、请各事业部将收费云用户使用规范纳入财务专员审核清单。

四、财务部长自查：月度报账（项目抽检时）收费云机打收据收款人核查（按收费云收款人信息判断条件）